Nome do Credor: ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES L
Dados do Empenho
Número do empenho:
413
Data de lançamento:
25/01/2019
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
1.076,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS
1.076,81
25/01/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS
1.076,81
11/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011177
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991
66,50
11/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011176
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991
150,55
15/03/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991
66,50
22/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011179
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991
793,26
TOTAL
1.076,81
1.076,81
1.076,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
