| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES L |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS | 0,00 | 1.076,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS | 1.076,81 | ||
| 25/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS | 1.076,81 | ||
| 11/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011177 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991 | 66,50 | ||
| 11/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991 | 150,55 | ||
| 15/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991 | 66,50 | ||
| 22/04/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ENTAAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ANALISES LTDA -ME - 7991 | 793,26 | ||
| TOTAL | 1.076,81 | 1.076,81 | 1.076,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
