Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOEMIA BRIZOLLA DE ALMEIDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4130 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ABERTURA, REFORMA E CONSERVACAO ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME CONTRATTO EM ANEXO. PARA ENCASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
3.500,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME CONTRATTO EM ANEXO. PARA ENCASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. |
3.500,00 |
|
|
| 20/11/2019 |
01 |
|
2.000,00 |
|
| 21/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012297
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
NOEMIA BRIZOLLA DE ALMEIDA - 1895
|
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|
2.000,00 |
| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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1.500,00 |
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| 11/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012399
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2019 - REF. FEVEREIRO/2020
NOEMIA BRIZOLLA DE ALMEIDA - 1895
|
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1.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
