Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER 00341909025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4131 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM MÃO DE OBRA CHAPEAMENTO E PINTURA GABINA DA DRAGA. |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE DEPESAS COM MÃO DE OBRA CHAPEAMENTO E PINTURA GABINA DA DRAGA. |
5.000,00 |
|
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| 20/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
5.000,00 |
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| 20/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854551, 854552
PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2019
JOSIAS KAIPPER 00341909025 - 9207 |
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4.850,00 |
| 20/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4131/2019 |
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150,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/12/2019 |
150,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
150,00 |
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