| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 4136 | Data de lançamento: | 20/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. REEMEPENHO DO 4069-MDE. | 4.828,92 | 4.828,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2019 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. REEMEPENHO DO 4069-MDE. | 4.828,92 | ||
| 22/11/2019 | 01 | 529,62 | ||
| 25/11/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 529,62 | ||
| 28/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 274,17 | ||
| 03/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000485 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 274,17 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 259,44 | ||
| 09/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 912,11 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.053,17 | ||
| 16/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000494 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 1.171,55 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.800,41 | ||
| 24/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4136/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 1.053,17 | ||
| 28/12/2019 | ANULAR NESTA DATA | -1.800,41 | ||
| 28/12/2019 | ANULAR NESTA DATA | -1.800,41 | ||
| TOTAL | 3.028,51 | 3.028,51 | 3.028,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
