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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 414 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA 0,00 1.245,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA 1.245,41
25/01/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL LIMPEZA 1.245,41
10/02/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002401 PAGTO. REF. EMPENHO 414/2019 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 1.245,41
TOTAL 1.245,41 1.245,41 1.245,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.