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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SHEILA MARIA MAGRI 02806116090

Dados do Empenho
Número do empenho: 415 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLACA MÃE GIGABAYTE 1151 PINOS COM VGA E REDE, MEMORIA DDR4 8 GB 0,00 1.456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLACA MÃE GIGABAYTE 1151 PINOS COM VGA E REDE, MEMORIA DDR4 8 GB 1.456,00
25/01/2019 AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PLACA MÃE GIGABAYTE 1151 PINOS COM VGA E REDE, MEMORIA DDR4 8 GB 1.456,00
15/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011147 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 SHEILA MARIA MAGRI 02806116090 - 8564 500,00
20/02/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 415/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 SHEILA MARIA MAGRI 02806116090 - 8564 956,00
TOTAL 1.456,00 1.456,00 1.456,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.