Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 08 PCT FOLHA A4, 04 GRAMPEADOR 26/6, PRANCHETA MDF, 04 TONER, UNIDADE BASICA DE SAUDE |
0,00 |
1.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 08 PCT FOLHA A4, 04 GRAMPEADOR 26/6, PRANCHETA MDF, 04 TONER, UNIDADE BASICA DE SAUDE |
1.072,00 |
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| 25/01/2019 |
EMPENHO DE DESPESAS COM COMPRA DE 08 PCT FOLHA A4, 04 GRAMPEADOR 26/6, PRANCHETA MDF, 04 TONER, UNIDADE BASICA DE SAUDE |
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1.072,00 |
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| 12/02/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007778
PAGTO. REF. EMPENHO 417/2019
THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 |
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1.072,00 |
| TOTAL |
1.072,00 |
1.072,00 |
1.072,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
