| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HIELRIS DEBORA DE LIMA |
| Número do empenho: | 4175 | Data de lançamento: | 22/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME MEMORANDO 143/2019 EM ANEXO. REEMPENHO | 375,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME MEMORANDO 143/2019 EM ANEXO. REEMPENHO | 375,00 | ||
| 22/11/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 375,00 | ||
| 31/12/2021 | anular nesta data | -375,00 | ||
| 31/12/2021 | anular nesta data | -375,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
