Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4178 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REEMPENHO DO EMPENHO 2376. AQUISICAO ALCOOL EM GEL. |
176,40 |
176,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
REEMPENHO DO EMPENHO 2376. AQUISICAO ALCOOL EM GEL. |
176,40 |
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| 22/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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176,40 |
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| 28/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001027
PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2019
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 |
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176,40 |
| TOTAL |
176,40 |
176,40 |
176,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
