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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4186	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	Moveis e Utensilios Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Salario Educacao

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA JUCA VIEIRA CONFORMESOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 292/2019 EM ANEXO. (MAQUINA DE LAVAR E FORNO ELETRICO).	1.464,53	1.464,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	EMPENHO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLA JUCA VIEIRA CONFORMESOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 292/2019 EM ANEXO. (MAQUINA DE LAVAR E FORNO ELETRICO).	1.464,53
22/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		1.464,53
26/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720			698,53
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850570 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 SANTOS & NOVELLO LTDA - 8720			766,00
TOTAL		1.464,53	1.464,53	1.464,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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