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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER	Exportar os Dados

Número do empenho:	420	Data de lançamento:	25/01/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, FAAS FICHAS AGENTES, FICHAS PRESCRIÇÃO MEDICAS, PARA ATENDIMENTO NO UBS DO MUNICIPIO	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, FAAS FICHAS AGENTES, FICHAS PRESCRIÇÃO MEDICAS, PARA ATENDIMENTO NO UBS DO MUNICIPIO	1.200,00
25/01/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES, FAAS FICHAS AGENTES, FICHAS PRESCRIÇÃO MEDICAS, PARA ATENDIMENTO NO UBS DO MUNICIPIO		1.200,00
27/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007316 PAGTO. REF. EMPENHO 420/2019 JOELSON GILMAR BRANCHER - 8549			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00