Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4327 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE DUAS DIARIA COM DESTOINO A PORTO ALEGRE DE 01 A 03/12/2019. |
462,84 |
462,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
VALOR REFERENTE DUAS DIARIA COM DESTOINO A PORTO ALEGRE DE 01 A 03/12/2019. |
462,84 |
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| 28/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
462,84 |
|
| 29/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012258
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2019
MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32 |
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462,84 |
| TOTAL |
462,84 |
462,84 |
462,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
