Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4353 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Elisete |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO A SERVIDORA ELISETE CONFORME SOLICITAÇÃO REQUISICAO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2019. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
EMPENHO REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO A SERVIDORA ELISETE CONFORME SOLICITAÇÃO REQUISICAO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2019. |
100,00 |
|
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| 29/11/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
100,00 |
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| 04/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012233
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2019
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
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|
100,00 |
| 31/12/2019 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
|
-40,00 |
| 31/12/2019 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
-40,00 |
|
| 31/12/2019 |
ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-40,00 |
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| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
