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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4357	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REALIZADOS NA LINHA 03 INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 305/2019 EM ANEXO.	2.850,62	2.850,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO REALIZADOS NA LINHA 03 INTERIOR DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 305/2019 EM ANEXO.	2.850,62
29/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		2.850,62
16/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000487 PAGTO. REF. EMPENHO 4357/2019 NEUSA MARIA DELAI LAVA E CIA LTDA - 9089			2.850,62
TOTAL		2.850,62	2.850,62	2.850,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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