Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE MANUTENÇAÕ DE COMPUTADOR, MANUTENÇAO IMPRESSORA E INSTALAÇAO DE SISTEMAS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
VALOR REFERENTE MANUTENÇAÕ DE COMPUTADOR, MANUTENÇAO IMPRESSORA E INSTALAÇAO DE SISTEMAS REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
140,00 |
|
|
| 02/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
140,00 |
|
| 01/12/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 013645
PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
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135,80 |
| 01/12/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4366/2019 |
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4,20 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/12/2020 |
4,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,20 |
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