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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	437	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PINÇA FREIO, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242	0,00	5.069,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PINÇA FREIO, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242	5.069,00
01/02/2019	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PINÇA FREIO, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242		5.069,00
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000351 PAGTO. REF. EMPENHO 437/2019 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207			5.069,00
TOTAL		5.069,00	5.069,00	5.069,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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