| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 4372 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO FIOS DE LUZ PARA EXTENSAO E CORDA PARA VARAL, CONFORM,E SOLITAÇÃO MEMORANDO Nº 312/2019 EM ANEXO. | 159,85 | 159,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO FIOS DE LUZ PARA EXTENSAO E CORDA PARA VARAL, CONFORM,E SOLITAÇÃO MEMORANDO Nº 312/2019 EM ANEXO. | 159,85 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 159,85 | ||
| 06/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003449 PAGTO. REF. EMPENHO 4372/2019 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 159,85 | ||
| TOTAL | 159,85 | 159,85 | 159,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
