Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4379 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamento Elisete |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.84.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO- Cnta Adiantamento Elisete |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO SERVIDORA ELISETE CONFORME REQUISICAO ADIANTAMENTO Nº 04/2019. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE CONTA ADIANTAMENTO SERVIDORA ELISETE CONFORME REQUISICAO ADIANTAMENTO Nº 04/2019. |
200,00 |
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| 02/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
200,00 |
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| 04/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012233
PAGTO. REF. EMPENHO 4379/2019
ELISETE FATIMA DE ALMEIDA VIEIRA - 3228 |
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200,00 |
| 31/12/2019 |
VALOR ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
|
-7,94 |
| 31/12/2019 |
VALOR ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|
-7,94 |
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| 31/12/2019 |
VALOR ANULAR CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS |
-7,94 |
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| TOTAL |
192,06 |
192,06 |
192,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
