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Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	438	Data de lançamento:	01/02/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE TERMINAL DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PINÇA FREIO, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE TERMINAL DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PINÇA FREIO, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242	2.500,00
01/02/2019	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE TERMINAL DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PINÇA FREIO, MOLA MESTRE, PINO CENTRO, KIT ESTABILIZADOR TRASEIRO, KIT ESTABELIZADOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS IVECO ITO 2242		2.500,00
04/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000353, 000352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 438/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207			1.307,16
13/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000354 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 438/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MECANICA E TRANSPORTE SF LTDA - 8207			1.192,84
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00