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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4386	Data de lançamento:	02/12/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO. REFERENTE LINHA 02 DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 308/2019 EM ANEXO.	6.801,23	6.801,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2019	EMPENHO REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL REF. 18 DIAS MES DE NOVEMBRO. REFERENTE LINHA 02 DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 308/2019 EM ANEXO.	6.801,23
02/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		6.801,23
19/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000491 PAGTO. REF. EMPENHO 4386/2019 ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717			6.372,75
19/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4386/2019			204,03
19/12/2019	Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4386/2019			224,45
TOTAL		6.801,23	6.801,23	6.801,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS	19/12/2019	204,03	Lançada
INSS s/Servicos Terceiros	19/12/2019	224,45	Lançada
TOTAL		428,48

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