Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELSO SARTORI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4397 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GRUPOS DE OFICINAS CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 207/2019 EM ANEXO. |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO GRUPOS DE OFICINAS CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 207/2019 EM ANEXO. |
750,00 |
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| 03/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
750,00 |
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| 04/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000907
PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2019
SELSO SARTORI - 2043 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
