Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS REFERENTE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI. REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2019. |
160,55 |
160,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
DESPESAS REFERENTE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI. REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2019. |
160,55 |
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03/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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160,55 |
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05/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003453
PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2019
CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 |
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160,55 |
TOTAL |
160,55 |
160,55 |
160,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.