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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 03/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS REFERENTE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI. REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2019. 160,55 160,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2019 DESPESAS REFERENTE ENERGIA ELETRICA ESCOLA CARLOS GOMES LINHA ARDENGHI. REFERENTE MES DEZEMBRO DE 2019. 160,55
03/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 160,55
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003453 PAGTO. REF. EMPENHO 4403/2019 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 160,55
TOTAL 160,55 160,55 160,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.