Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANDRA ELIANE BINELLO E SILVA 58390014068 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4407 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA GRUPO DE BALE. CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 199/2019 EM ANEXO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA GRUPO DE BALE. CONFORME SOLICTAÇÃO MEMORANDO Nº 199/2019 EM ANEXO. |
200,00 |
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| 04/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
200,00 |
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| 16/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4407/2019
SANDRA ELIANE BINELLO E SILVA 58390014068 ME - 8897 |
|
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
