Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4408 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E MANTUTENÇAO JARDIM DO CRAS. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E MANTUTENÇAO JARDIM DO CRAS. |
260,00 |
|
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| 04/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
260,00 |
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| 05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4408/2019
SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 |
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252,20 |
| 05/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4408/2019 |
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|
7,80 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/12/2019 |
7,80 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,80 |
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