| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 |
| Número do empenho: | 4408 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E MANTUTENÇAO JARDIM DO CRAS. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E MANTUTENÇAO JARDIM DO CRAS. | 260,00 | ||
| 04/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 260,00 | ||
| 05/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4408/2019 SUSAMARA ROSO KICH 01171451067 - 8547 | 252,20 | ||
| 05/12/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4408/2019 | 7,80 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/12/2019 | 7,80 | Lançada | |
| TOTAL | 7,80 |
