Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INESIO SERRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4458 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 02 BATERIA 100H. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE 02 BATERIA 100H. |
840,00 |
|
|
| 09/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
840,00 |
|
| 10/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012325
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
INESIO SERRO ME - 590
|
|
|
420,00 |
| 16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012326
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
INESIO SERRO ME - 590
|
|
|
420,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
