| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 4464 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. GASOLINA COMUM | 4,67 | 3.269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. GASOLINA COMUM | 3.269,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 483,04 | ||
| 17/12/2019 | 01 | 434,93 | ||
| 23/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 2.351,03 | ||
| 24/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0080078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 483,04 | ||
| 24/12/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 434,93 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. | -2.351,03 | ||
| 30/12/2021 | BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. | -2.351,03 | ||
| TOTAL | 917,97 | 917,97 | 917,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
