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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4466 Data de lançamento: 10/12/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. DIESEL S10 3,80 3.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2019 Constitui objeto da presente licitação a aquisição parcelada de combustível (gasolina comum e aditivada e óleo diesel comum e S10), para fins de abastecimentos da frota dos veículos e máquinas do Município. DIESEL S10 3.420,00
10/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 357,39
17/12/2019 01 2.748,80
23/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA. 313,81
24/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008007 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 2.748,80
30/12/2021 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. -357,39
30/12/2021 BAIXA DA LIQUIDAÇÃO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. -313,81
30/12/2021 BAIXA DO EMPENHO POR NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. -671,20
TOTAL 2.748,80 2.748,80 2.748,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.