Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
448 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASTOS COM INTERNET DURANTE ANO DE 2019 creche |
0,00 |
2.451,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASTOS COM INTERNET DURANTE ANO DE 2019 creche |
2.451,90 |
|
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| 07/02/2019 |
01 |
|
2.451,90 |
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| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003139
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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222,90 |
| 20/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003142
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2019 - REF. 12-2018
|
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222,90 |
| 08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003155
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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222,90 |
| 10/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003283
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 448/2019 - REF. MAIO/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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222,90 |
| 23/01/2020 |
ESTORNADO NESTA DATA. |
|
-1.560,30 |
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| 23/01/2020 |
ANULADO NESTA ADATA |
-1.560,30 |
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| TOTAL |
891,60 |
891,60 |
891,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
