| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4487 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA SAL MULTIFUNCIONAL. | 171,42 | 171,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | DESPESAS COM ENEREGIA ELETRICA SAL MULTIFUNCIONAL. | 171,42 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 171,42 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Empenho 4487/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 003460 | 171,42 | ||
| TOTAL | 171,42 | 171,42 | 171,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
