Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4518 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
0,00 |
5.152,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
5.152,67 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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5.152,67 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4518/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001 |
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5.152,67 |
| TOTAL |
5.152,67 |
5.152,67 |
5.152,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
