Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
453 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASTOS COM INTERNET DURANTE ANO DE 2019 POSTO LINHA ARDENGHI |
0,00 |
222,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA GASTOS COM INTERNET DURANTE ANO DE 2019 POSTO LINHA ARDENGHI |
222,90 |
|
|
| 07/02/2019 |
01 |
|
222,90 |
|
| 11/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007289
PAGTO. REF. EMPENHO 453/2019
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 |
|
|
222,90 |
| TOTAL |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
