Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4565 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO R DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
0,00 |
6.051,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO R DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
6.051,48 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
6.051,48 |
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| 10/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR ASPS |
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502,28 |
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4565/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 007793 |
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5.549,20 |
| TOTAL |
6.051,48 |
6.051,48 |
6.051,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
10/12/2019 |
502,28 |
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Lançada |
| TOTAL |
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502,28 |
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