Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4570 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PSF SAUDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO MES. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
0,00 |
4.323,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO MES. DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
4.323,98 |
|
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| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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4.323,98 |
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| 10/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL UNIÃO |
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475,64 |
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4570/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001601 |
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3.848,34 |
| TOTAL |
4.323,98 |
4.323,98 |
4.323,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
10/12/2019 |
475,64 |
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Lançada |
| TOTAL |
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475,64 |
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