Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4598 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
0,00 |
4.210,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - PARCELA FINAL. |
4.210,28 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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4.210,28 |
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| 10/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS |
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463,13 |
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4598/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 001 |
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3.747,15 |
| TOTAL |
4.210,28 |
4.210,28 |
4.210,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS s/Servicos Terceiros |
10/12/2019 |
463,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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463,13 |
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