Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4634 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REEMPENHO 934/2019 CRISTIANO DUARTE |
2.067,43 |
2.067,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
REEMPENHO 934/2019 CRISTIANO DUARTE |
2.067,43 |
|
|
| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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2.067,43 |
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| 16/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012296
PAGTO. REF. EMPENHO 4634/2019
CRISTIANO DUARTE - ME - 8851 |
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2.067,43 |
| TOTAL |
2.067,43 |
2.067,43 |
2.067,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
