| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 465 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho referente a despesas com aquisição de 04 pneus 185/70/14 para veiculo siena placa ium 4488 da assistencia social. | 0,00 | 1.306,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | empenho referente a despesas com aquisição de 04 pneus 185/70/14 para veiculo siena placa ium 4488 da assistencia social. | 1.306,00 | ||
| 26/02/2019 | 01 | 1.306,00 | ||
| 28/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011133 PAGTO. REF. EMPENHO 465/2019 BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 | 1.306,00 | ||
| TOTAL | 1.306,00 | 1.306,00 | 1.306,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
