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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4653	Data de lançamento:	10/12/2019
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALEX OCHOA PEREIRA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO E IJUI. TRANSPORTE DE PACIENTES HOSPITAL. IDA E RETORNO DIA 18/12/2019. CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.	92,57	92,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2019	VALOR REFERENTE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ALEX OCHOA PEREIRA PARA VIAGEM A SANTO ANGELO E IJUI. TRANSPORTE DE PACIENTES HOSPITAL. IDA E RETORNO DIA 18/12/2019. CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.	92,57
10/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA.		92,57
20/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 008002 PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2019 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562			92,57
TOTAL		92,57	92,57	92,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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