Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4665 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE DEPESAS COM 02 LAVAGENS ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
VALOR REFERENTE DEPESAS COM 02 LAVAGENS ONIBUS PLACA IWB 8689 LOTADO SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
160,00 |
|
|
| 10/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
160,00 |
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| 31/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000498
PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2019
JOAO NATALIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - 9183 |
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143,50 |
| 31/12/2019 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4665/2019 |
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16,50 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/12/2019 |
16,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,50 |
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