Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4680 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO TIP TOP Nº 07 PARA RECAPAGEM DE PNEUS. |
260,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO TIP TOP Nº 07 PARA RECAPAGEM DE PNEUS. |
260,00 |
|
|
| 13/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
260,00 |
|
| 12/03/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012581
PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2019
AF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - 8363 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
