AQUIS.MEDIC.MATERIAIS E SERV. COM RECURSOS APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - INCREMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE INCREMENTO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DIVERSAS VIAJENS CONFORME MEMORANDO E REL DE PASSAGEIROS, SENDO REEMPENHO DOS EMPENHOS 4041,3739, 3940,4498 E 2893.
3.291,00
3.291,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
VALOR REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, DIVERSAS VIAJENS CONFORME MEMORANDO E REL DE PASSAGEIROS, SENDO REEMPENHO DOS EMPENHOS 4041,3739, 3940,4498 E 2893.
3.291,00
17/12/2019
LIQUIDADO NESTA DATA
3.291,00
20/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2019
ARDENGHI, BORTOLINI E CIA LTDA - 8717
3.291,00
TOTAL
3.291,00
3.291,00
3.291,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
