Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4703 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO EMPENHO 4400. PAGAMENTO DPM. |
525,99 |
525,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
COMPLEMENTO EMPENHO 4400. PAGAMENTO DPM. |
525,99 |
|
|
| 17/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
525,99 |
|
| 31/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4703/2019
DPM EDUCACAO - 4742 |
|
|
525,99 |
| TOTAL |
525,99 |
525,99 |
525,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
