Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4741 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS DEZEMBRO DE 2019 |
0,00 |
927,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
PARTE PATRONAL DO FAPS DEZEMBRO DE 2019 |
927,30 |
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| 17/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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927,30 |
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| 23/01/2020 |
Pagamento de Empenho 4741/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007931 |
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927,30 |
| TOTAL |
927,30 |
927,30 |
927,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
