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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4757	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA -

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2019	0,00	4.505,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. A DEZEMBRO DE 2019	4.505,67
17/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA		4.505,67
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			143,89
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			153,48
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			284,86
17/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA			775,23
10/01/2020	Pagamento de Empenho 4757/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000915			3.148,21
TOTAL		4.505,67	4.505,67	4.505,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	17/12/2019	143,89		Lançada
Descontos IPE	17/12/2019	153,48		Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal	17/12/2019	284,86		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17/12/2019	775,23		Lançada
TOTAL		1.357,46