Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
477 |
Data de lançamento: |
04/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TONER HP E PEN DRIVE SEC ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
415,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE TONER HP E PEN DRIVE SEC ADMINISTRAÇÃO |
415,00 |
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04/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE TONER HP E PEN DRIVE SEC ADMINISTRAÇÃO |
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415,00 |
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27/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012168
PAGTO. REF. EMPENHO 477/2019
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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415,00 |
TOTAL |
415,00 |
415,00 |
415,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.