| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 4833 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.14.01.02.00 - Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS DEZEMBRO DE 2019 | 0,00 | 1.079,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PARTE PATRONAL DO FAPS DEZEMBRO DE 2019 | 1.079,46 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.079,46 | ||
| 23/01/2020 | Pagamento de Empenho 4833/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12301 | 1.079,46 | ||
| TOTAL | 1.079,46 | 1.079,46 | 1.079,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
