Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SANTOS & NOVELLO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4867 |
Data de lançamento: |
23/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSF. FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFRENTE AQUISICAO 01 ARMARIO E 01 GAVETEIRO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 330/2019 EM ANEXO. |
840,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2019 |
EMPENHO REFRENTE AQUISICAO 01 ARMARIO E 01 GAVETEIRO. CONFORME SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 330/2019 EM ANEXO. |
840,00 |
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| 23/12/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
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840,00 |
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| 30/12/2020 |
anular nesta data por empenho errado |
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-840,00 |
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| 30/12/2020 |
anular nesta data por empenho errado |
-840,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
