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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 498 Data de lançamento: 06/02/2019
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 0,00 1.007,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2019 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 1.007,06
06/02/2019 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO FATURA TELEFONICA 1.007,06
28/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011123 PAGTO. REF. EMPENHO 498/2019 OI MÓVEL S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 8677 1.007,06
TOTAL 1.007,06 1.007,06 1.007,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.