Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
0,00 |
142,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. |
142,65 |
|
|
| 02/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
142,65 |
|
| 23/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007092
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 35 |
|
|
142,65 |
| TOTAL |
142,65 |
142,65 |
142,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
