Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA FABRICA DE CALÇADOS |
0,00 |
4.112,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA FABRICA DE CALÇADOS |
4.112,10 |
|
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| 06/02/2019 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA FABRICA DE CALÇADOS |
|
4.112,10 |
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| 19/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011291
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2019 - REF. JUNHO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
|
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336,91 |
| 19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011651
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2019 - REF. JUNHO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
|
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|
3.775,19 |
| TOTAL |
4.112,10 |
4.112,10 |
4.112,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
