| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 540 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 0,00 | 4.927,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 4.927,85 | ||
| 07/02/2019 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 4.927,85 | ||
| 19/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011651 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2019 - REF. JUNHO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 2.451,98 | ||
| 20/08/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011821 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2019 - REF. JULHO/2019 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 2.475,87 | ||
| TOTAL | 4.927,85 | 4.927,85 | 4.927,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
