Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
540 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
0,00 |
4.927,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
4.927,85 |
|
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| 07/02/2019 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
|
4.927,85 |
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| 19/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011651
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2019 - REF. JUNHO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
|
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|
2.451,98 |
| 20/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 011821
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 540/2019 - REF. JULHO/2019
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933
|
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2.475,87 |
| TOTAL |
4.927,85 |
4.927,85 |
4.927,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
